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湘西小规模增值税优惠2022

2022-04-18 21:31

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湘西小规模增值税优惠2022
横向并购会导致企业生产经营规模的扩大,改变企业的纳税人身份,适用于增值率较低,存在大量可抵扣税额的企业,适用于增值税纳税人。湘西小规模增值税优惠2022
商誉能够交易吗,需要交纳增值税吗?1.增值变现考虑
一、增值税方面,对农业生产者销售的“自产”农产品免征增值税。农业生产者销售的自产农业产品”,是指直接从事植物的种植、收割和动物的饲养、捕捞的单位和个人销售的注释所列的自产农业产品。“自产”是相对“外购”而言,对上述单位和个人销售的外购的农业产品,以及单位和个人外购农业产品生产、加工后销售的仍然属于注释所列的农业产品,不属于免税的范围,应当按照规定税率征收增值税。湘西小规模增值税优惠2022
另外,纳税人将国有农用地出租给农业生产者用于农业生产,免征增值税。虽然该优惠是针对出租方,但农业生产者间接受益。
有的朋友说,应该以入账凭证开具时间作为固定资产的入账时间,我认为不妥,入账凭证开具时间是与增值税纳税义务发生时间紧密相连的,而于固定资产确认入账时间,是和企业所得税相关联的事项,不宜采用入账凭证开具时间来判定。
以房地产开发企业为例,在开发产品完工之前,企业预收的售房款在会计上记入“预收账款”科目,按税法规定缴纳相应的城市维护建设税、教育费附加和土地增值税记入“应交税费”的借方,由于开发产品并未完工,此时会计上不需要确认相应的收入、成本和税金及附加,从而影响当期损益。但是,根据国税发[2009]31号的规定,即使开发产品尚未完工,只要企业通过正式签订《房地产销售合同》或《房地产预售合同》所取得的收入,就应当在税务上确认为销售收入的实现;另外,企业发生的期间费用、已销售开发产品计税成本、税金及附加、土地增值税准予当期按规定扣除。鉴于会计与税法对预售收入以及相应税金及附加的处理存在前述差异,如果房地产企业在开发项目预售阶段实行核定征收,在项目完工时调整为查账征收,就会涉及到较为复杂的衔接处理问题。
对云南省行政区域内依法不需要或者尚未办理税务登记的自然人(不包括有扣缴义务人的情形),在临时从事生产、经营提供”跑腿”服务,代理个人去税务局开具生产经营所得收入凭证,并将凭证给予企业入账。增值税入账凭证时,对其取得的个体工商户生产、经营所得额无法准确计算的,统一按照开具入账凭证金额(不含增值税)的1%核定征收个人所得税。
(二)由于云南省国家税务局和云南省地方税务局于2017年4月1日起委托邮政部门逐步在云南省邮政网点为依法不需要办理税务登记,临时取得收入,需要开具增值税普通入账凭证的纳税人提供”跑腿”服务,代理个人去税务局开具生产经营所得收入凭证,并将凭证给予企业入账。增值税入账凭证和代征税款,充分发挥邮政网点便利纳税人的优势,使广大纳税人能够方便就近提供”跑腿”服务,代理个人去税务局开具生产经营所得收入凭证,并将凭证给予企业入账。增值税普通入账凭证和缴纳税款。为了便于邮政部门及时准确代征个人所得税,需要统一明确个人所得税相关征收规定。
《公告》明确:对云南省行政区域内依法不需要或者尚未办理税务登记的自然人(不包括有扣缴义务人的情形),在临时从事生产、经营提供”跑腿”服务,代理个人去税务局开具生产经营所得收入凭证,并将凭证给予企业入账。增值税入账凭证时,对其取得的个体工商户生产、经营所得额无法准确计算的,统一按照开具入账凭证金额(不含增值税)的1%核定征收个人所得税。
公司成立初期未向税务部门进行增值税一般纳税人登记,按小规模纳税人标准进行税务处理,公司2017年每月取得软件产品不含税销售收入2.5万元,年度应纳税所得税20万元。
答:按照A公司2017年生产经营情况,增值税方面,A公司2017年可享受“增值税小规模纳税人销售额未超限免征增值税”优惠政策,该公司每月取得的软件产品不含税销售收入2.5万元可免征增值税;
二、问:“增值税小规模纳税人销售额未超限免征增值税”、“小型微利企业减免企业所得税”以及“新办软件企业定期减免企业所得税”这三项优惠政策的优惠内容是什么?
答:增值税小规模纳税人销售额未超限免征增值税优惠政策的优惠内容是“2017年12月31日前,月销售额未达到3万元(按季纳税9万元)的单位和个人,暂免征收增值税。按季纳税申报的增值税小规模纳税人,实际经营期不足一个季度的,以实际经营月份计算当期可享受小微企业免征增值税政策的销售额度。”
三、问:享受“增值税小规模纳税人销售额未超限免征增值税”和“新办软件企业减免企业所得税”两项优惠政策的条件有哪些?

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